供应商管理专员 岗位职责

第1篇：供应商管理专员岗位说明书

鸿星尔克集团

供应商管理专员

岗位说明书（泉州）

职位基本信息1.职位代码 职位名称

供应商管理专员

人1 职位编制 所属部门

采购管理中心

直接上级 无 直接下级

采购管理中心副总监

2013-5-18 填写日期 所辖人数

无

职位设置目的2.（本岗位设置的主要目的或理解为本岗位为什么而存在）

在供应链管理中，企业与供应商之间不再是单一的传统供货关, 根据部门的目标计划规划

系，而是建立起企业和供应商之间的一种战略伙伴合作关系，最终达到“双赢”或“多赢”的目的。负责集团鞋部所有材料供应商的引进、评估验厂及信息收集、协调沟通等日常管理。同

并将获取的资料信息及时提供给部门领导，交期及服务的调查评估，品质、时也包括材料价格、以合理决策，从而促成部门各项目标的完成。

（指本岗位在组织中的位置，即与上级、同级、部属的结构关系）职位关系3.采购管理中心副总监

供应商管理专员

采购中心文员

鞋业采购部襄理

服装采购襄理 采购稽核部襄理

（岗位晋升路径）职位方向或可转换

4.

鞋、服采购、供应商管理主任 可晋升职位

追踪课长 可轮换职位

单位、哪些岗位或联系人）/（请详细地描述您在工作中需要接触到哪些部门工作联系5.采购交期、价格、供方服务；评审 主管 采购管理中心各课室

材料品质、供方服务；评审 主管 品管中心

技术管理中心 材料品质、服务、新品标准；评审 主管

生产进度；评审 主管 生产计划中心

对内关系

开发、供方服务；评审 主管 商品研发中心

财务管理中心 供应商服务、扣款 主管

评审 主管 稽核课

鞋面材类供应商 服务等/成本/品质/交期 业务 服务等/成本/品质/交期业务 鞋底材类供应商

鞋辅材类供应商 服务等/成本/品质/交期 业务

成本 /品质/交期 服务等/业务 鞋包材类供应商

对外关系

化工类供应商 服务等/成本/品质/交期 业务

服务等/成本/品质/交期 业务 易耗品类供应商

外加工类供应商 服务等/成本/品质/交期 业务

业务交期 服务等/成本/品质/ 制冶具类供应商

（职责与任务）主要工作职责6.要求达到的目标 主要工作职责 序号

选择合作供应商，制定明确的根据鞋服材料的市场行情，对现有配合的供应商进行调查分析，评 1

采购策略。估供应关系，让上级主管确定采购策略

确保生产正常，达成供应商交根据生产计划及采购计划，负责进度调整，落实采购与供应商进度 2

执行情况，及供应商交期达成情况，确保订单配套正常生产。期

组织实施及建立合格供方资料。负责每年度对供方的评审计划建议，综合考评，建立供应商改善机 3

制,有效管理供应商，优胜劣汰负责供应商交期、品质、价格、服务等考核与评估，提升供应商之 4

实现强强合作 交期达成率、品质达成率，满足生产。

负责供应商问题改善结果的督导跟进，并进行相应辅导

供应商内部管理提升以达同我 5 司匹配

负责供应商档案管理体系的建立、资料完整性审核与监察、供应商

使供应商管理规范化、合理化

管理相关制度的编制、负责供应材料的有毒有害物质检测、负责与 6

供应商签订相关合同与协议

确保各项工作的顺利完成 上级领导交办的其它事宜。

工作权限7.

第2篇：岗位职责商品专员供应商对接及后台管理

深圳市问鼎世纪科技有限公司岗位职责

商品专员

岗位名称：商品专员（供应商对接及后台管理）所属部门：商品部 直属上级：

岗位性质：负责公司商城与所有供应商的对接，以及商城的后台管理，后台资料审核等。

岗位职责：

1.负责与商家对接产品资料及审核； 2.负责供应商的合作合同签订；

3.负责与商家月结对账，并将对账明细发给财务核算； 4.审核买一点商城各类退款订单并提交财务操作退款； 5.负责买一点商城平台的订单管理；

6.联系供应商安排发货，并将物流信息发给仓管跟进； 7.负责买一点客服微信的日常登录及回复客户咨询；

8.制作每周、每月的销售报表，分析报表，各店销售汇总以及客户每周的销售报表，分析报表，各店销售汇总；

9.及时与厂家沟通、了解产品和物料等信息，清晰本品牌相关政策.

任职要求：

1.较高的职业素养、工作责任心强，敬业精神及团队精神，擅于沟通； 2.学习领悟力强，热爱电子商务工作；

3.工作细心，对货品分析有深刻了解，有网络商城概念，熟悉商城后台操作。

第3篇：供应商管理岗位职责资料

供应主管工作标准（一）、职权

1.供应商评审权和不合格供应商的淘汰权

2.采购员采购单据的审核、监督权

3.本部门员工的管理权、奖惩建议权

（二）、职责

1.根据经营部、出口部年度销售计划，制定各种原辅材料的库存、采购计划。

2.组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择足量的供应商；加强与供应商的联系沟通，建立双盈的合作伙伴关系。

3.根据经营部、出口部的排产单，编制原辅材料库存、订购及到货情况明细表，保证按期向生产部提供合格的原辅材料。

4.负责成品仓、原辅材料仓的管理，做好各种物资进、出、存的组织监督、控制和核算工作。

5.负责物资运输

6.定期调查原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合适的原辅材料。

7.协助人事部做好员工管理、绩效考核工作。

（三）、工作考核评分标准

1.制定计划

要求每年元月十五日前报送年度工作计划，每月第1个工作日报送月度工作计划，每迟交一天扣2分。

2.供应及时

⑴编制常规、通用品种原辅材料合理库存标准，报总经理审批后执行，保证能随时满足生产需要。每有一次影响生产计划扣5分。

⑵在接到经营部、出口部合同排产单1个工作日内编制原辅材料库存、订购及到货情况明细表，并保证按明细表到货时间供应生产部原辅材料。每有一个品种规格不能按时供应，每迟一天扣2分。

⑶编制到货明细表时，芯圈不得超过10天，网布不得超过7天，商标不得超过10天，无纺纸商标不得超过15天，无纺纸网布不得超过7天，纸箱不得超过10天。凡超过规定天数，每种每天扣2分。

3.保证质量

所供应原辅材料必须满足公司质量要求。凡由于采购的原辅材料不合格影响生产计划或为了不影响生产计划而让步接收，每发生一次扣2分。

4.价格合理

掌握原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合适的原辅材料。每有一宗价格明显偏高扣2-5分。

5.仓贮管理

定置管理、标识清楚、码放整齐；道路通畅、防火防潮；帐目清楚、帐物相符。酌情扣分。

6.内部管理（供应部组建前只考核⑴）

⑴要求工作安排合理，业务程序科学；作风民主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常；纪律严明，令行禁止，步调一致；模范带头，关心帮助指导下属工作。考评时根据员工意见酌情扣0-5分。

⑵要求客观、公正，按时完成对所属员工的绩效考核工作。每迟完成1天扣2分；人事部抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例扣5分。

7.部门协作

要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣1-5分。

8.组织纪律

要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣2-5分。