关于对一包两采购、合同管理、成本管理、“三重一大”决策制度的监察建议整改情况汇报
2009年8月24日公司监察检查组对我厂 “三重一大”、合同管理、成本管理等进行了综合检查，我厂根据葛新局监建字【2009】8号文的监察建议书进行了认真整改。现将我厂存在的问题及整改措施汇报如下：
存在问题1：“三重一大”基础资料较凌乱、不规范、未分类编号、无目录表，效能监察在工作总结及基础材料中未记录。
整改措施：对招投标文件、合同、来往函件及签收单据、合同评审记录、财务结算凭证等未整理的文件资料进行了分类整理、编号、并列出目录清单及归档。
存在问题2：部门领导任前未进行廉政谈话。整改措施：厂支部书记于9月19日-9月23日分别对上任的各个部门负责人进行了廉政谈话。
存在问题3：在大额资金的使用方面：现金余额很大，未按公司下发的葛新局【2009】36号文执行。
整改措施：组织财务人员认真学习了公司相关文件，并要求财务人员对库存现金不定期的进行盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
存在问题4：合同管理基础工作不够规范。没有建立主合同台帐，合同归档资料不全，合同评审落实不全面。
整改措施: 按照公司质量体系中《文件资料控制程序》的要求，对合同基础资料进行收集、整理、传递、和保存并建立了主合同台帐，按规定落实每个合同必须进行评审工作。
存在问题5：在成本管理控制方面：成本跟踪考核工作不到位，实际成本归集不实。职工借备用金未坚持“前帐不清，后账不借”的原则。
整改措施：组织相关人员学习葛新局字36号文件，将成本跟踪考核工作落实到位；保证坚持执行“前帐不清，后账不借”的原则。
葛洲坝新疆工程局（有限公司）预制厂
2009年10月29日
第2篇：三重一大整改报告
×××公司关于“三重一大”整改
落实工作的情况报告
×××分党组纪检组：
自去年9月×××对我公司‚三重一大‛决策制度贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对‚三重一大‛决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下：
一、高度重视，明确责任
按照主管领导要求，公司领导逐一阅示了《反馈意见》。公司党政联席会对《反馈意见》进行了学习研究和分析，并责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕‚需要改进和完善‛的要求和建议，实施整改。
二、明确方向，制定措施
纪检监察审计部以通知形式，将《反馈意见》主要精神和要求传达给各部门领导，并针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。一是各部门结合《反馈意见》，组织再次学习《×××公司‚三重一大‛决策制度实施办法》（司党字【2012】20号），对本部门主管的‚三重一大‛事项进行梳理和分析，查漏补缺；二是依据‚三重一大‛内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定
1 需补缺的制度及出台计划；三是强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员（监察员）监督责任考核，将‚三重一大‛决策监督内容纳入各单位各部门以及项目部党风廉政建设考核范畴；四是针对《反馈意见》‚民主测评结果统计表‛中弱分项进行分析和调研，查找与之对应的决策程序和执行情况的问题和不足，反馈给相关单位进行制度或程序的完善。
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