品管部岗位说明书
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生效日期 2013.12.12 第1页，共10页
目 录
1 IQC...................................................................................2 1.1初级IQC.........................................................................2 1.2中级IQC.........................................................................2 1.3高级IQC..........................................................................3 2 IPQC..................................................................................3 2.1初级IPQC.........................................................................3 2.2中级IPQC.........................................................................4 2.3高级IPQC.........................................................................4 3 FQC...................................................................................4 3.1初级FQC.........................................................................4 3.2中级FQC..........................................................................5 3.3高级FQC..........................................................................5 4线束检验员.............................................................................6 4.1初级线束检验员...................................................................6 4.2中级线束检验员...................................................................6 4.3高级线束检验员...................................................................7 5 QA....................................................................................7 5.1初级QA...........................................................................7 5.2中级QA...........................................................................8 5.3高级QA...........................................................................8 5.4资深QA...........................................................................8 6品质主管...............................................................................9 文件名称 文件编号
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生效日期 2013.12.12 第2页，共10页
1 IQC-初级/中级/高级 1.1初级IQC 工作职责: 1.按检验规程及其他技术资料要求检验和试验，并给出检验和试验结论； 2.按规定及时填写检验记录，并在检验记录和有关单据上签署；
3.正确使用和维护保养本人使用的计量器具，按周期交QA组织检定，确保其处于校准状态； 4.对本岗位的 相关记录及文件进行登记、保管、封存； 5.对个人的错检、漏检和误判造成的损失负直接责任； 6.检验状态进行有效标识； 7.工作汇报对象：QA工程师。任职资格：
1.学历：职高及以上；
2.专业：机械、电子、计算机类； 3.经验：有2年以上IQC工作经验；
4.基础知识：熟悉电子元器件规格、本部门所有工具/仪器均可以使用（例如：晶体测试仪、塞规等）。 熟练运用GB2828抽样标准；
5.专业技能：有电脑操作基础，了解ISO9000质量认证体系，了解TS16949质量认证体系、了解五大 工具，了解QC七大手法等其他质量工具；
6.其他：良好的团队合作精神，较强的沟通能力。 1.2中级IQC 工作职责: 1.独立操作初级工作职责内容；
2.对发现不合格品进行汇总并分析，按《品质异常联络单》形式进行； 3.负责产线不合格品确定并给出处理意见； 4.原材料批次统计；
5.对批判不合格品召开相关的品质会议，并将信息传达给供应商，要求整改并跟踪关闭； 6.独立开展样品承认工作； 7.工作汇报对象：QA工程师。任职资格：
1.学历：中专、技工及以上；
2.专业：电子、计算机类、机械类等； 3.经验：有3年以上IQC工作经验；
4.基础知识：精通初级基础知识，检验工具/仪器会对他人进行培训。（例如：晶体测试仪、示波器 等）； 5.专业技能：熟悉ISO9000质量认证体系，熟悉TS16949质量认证体系、熟悉五大工具，熟悉QC七 大手法等其他质量工具；
6.其他：良好的团队合作精神，较强的沟通能力。 文件名称 文件编号
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生效日期 2013.12.12 第3页，共10页
1.3高级IQC 工作职责：
1.独立操作初级、中级的工作内容； 2.起草相关的进料检验规范；
3.独立开展不合格品处理直至关闭为止； 4.独立实施开展供应商管理；
5.负责对生产线因原材料不良引起的异常协助质量工程师处置； 6.负责组织定期召开的供应商大会，传达公司的新要求； 7.工作汇报对象：QA工程师。
任职资格：
1.学历：大专及以上；
2.专业：电子、计算机类、机械类等；
3.经验：有5年以上IQC工作经验，1年以上供应商管理经验；
4.基础知识：精通初、中级基础知识。熟悉供应商管理，计量器具校准事宜；
5.专业技能：精通五大工具运用、QC七大手法。熟悉ISO9000质量认证体系，熟悉TS16949质量认证 体系；
6.其他：良好的团队合作精神，较强的沟通能力。 2 IPQC-初级/中级/高级 2.1初级IPQC 工作职责：
1.负责按检验规程及其他技术资料要求检验和试验，并提出检验和试验结论。对不符合要求的产品不 准转序；
2.依据相关标准对产品试产、生产任务变更、4M变更后产品首件及生产过程中半成品进行检验和试验, 提出检验和试验结果；
3.负责工艺纪律的监督检查和对关键、特殊工序的监视和测量控制情况的检验，并按要求记录； 3.正确使用和维护保养本人使用的计量器具，按周期交QA组织检定，确保其处于校准状态； 4.对产线的首件、换料进行确认并计记录；
5.出现质量问题，应及时向主管反馈质量信息； 6.检验状态进行有效标识； 7.工作汇报对象：QA工程师。任职资格：
1.学历：职高及以上；
2.专业：电子、计算机类等；
3.经验：有2年以上IPQC工作经验。有PCBA加工经验优先；
4.基础知识：熟悉电子元器件、SMT工艺流程、熟悉电子器件有关的测量设备（例如：LCR电桥、万 用表等）； 5.专业技能：有电脑操作基础，熟练运用GB2828抽样标准。了解ISO9000质量认证体系，了解TS16949 质量认证体系、了解五大工具，了解QC七大手法等其他质量工具；
6.其他：良好的团队合作精神，较强的沟通能力。有较强的品质管理意识，原则性强。文件名称 文件编号
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生效日期 2013.12.12 第4页，共10页
2.2中级IPQC 工作职责：
1.独立完成初级工作内容；
2.对返工品负责复验并填写记录和签署；
3.对制程不合格品进行汇总并分析，必要情况召集相关部门进行品质会议并进行记录； 4.对制程的数据进行统计汇总； 5.负责新产品的检验试验；
6.独立完成制程各项异常的处理； 7.工作汇报对象：QA工程师。任职资格：
1.学历：中专、技工及以上； 2.专业：电子、计算机类等；
3.经验：有5年以上IPQC工作经验。1年以上统计类工作经验；
4.基础知识：精通初级基础知识要求。熟练使用SPC制程统计。熟练使用各类电子产品检验设备/工 具（例如：万用表、LCR电桥）； 5.专业技能：精通操作电脑，精通五大工具和QC七大手法或其他质量工具，熟悉ISO9000、TS16949 体系；
6.其他：良好的团队合作精神，较强的沟通能力。有较强的品质管理意识，原则性强。2.3高级IPQC 工作职责：
1.独立完成初级、中级工作内容；
2.制程不合格品、不合格现象召集相关部门进行品质会议并进行记录； 3.独立编制相关检验岗位的检验规范、检验指导书； 4.独立完成《控制计划》《品质工程图》编写；
5.负责组织落实向相关部门及时提供年、月、周度产品质量统计报表，定期进行产品质量工作汇报； 6.参与APQP运行；
7.工作汇报对象：QA工程师。 任职资格：
1.学历：大专及以上；
2.专业：电子、计算机类等；
3.经验：有5年以上IPQC工作经验，2年以上统计经验；
4.基础知识：精通初、中级基础知识。各类电子检测设备/工具对其他人进行培训指导。（例如：图 像测量仪）； 5.专业技能：精通操作电脑，精通使用QC七大工具、五大工具、MSA分析，熟悉ISO9000、TS16949 体系。质量工具可对他人进行培训；
6.其他：良好的团队合作精神，较强的沟通能力。有较强的品质管理意识，原则性强。3 FQC-初级/中级/高级 3.1初级FQC 工作职责： 文件名称 文件编号
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生效日期 2013.12.12 第5页，共10页
1.负责按检验规程及其他技术资料要求检验，按时完成检验任务；
2.正确使用和维护保养本人使用的计量器具，按周期交QA组织检定，确保其处于校准状态；
3.认真实施检验和试验状态标识的规定；对检验中发现的不合格品按规定加不合格标识，隔离存放并 记录，同时有责任分析产生不合格的原因，提出改进建议；
4.按规定及时填写记录、报表，并在检验记录和有关单据上签署； 5.对本岗位的相关检验文件、记录按要求进行保管； 6.工作汇报对象：QA工程师。任职资格：
1.学历：职高及以上；
2.专业：电子、计算机类、机械类；
3.经验：有2以上FQC或OQC检验工作。有PCBA加工经验优先；
4.基础知识：熟悉生产工艺流程和关键质控点。基本检验工具会使用（例如：卡尺）；
5.专业技能：熟悉电脑。了解QC七大手法、五大工具，了解ISO9000/TS16949质量体系事宜。熟练 运用GB2828抽样标准；
6.其他：良好的团队合作精神，较强的沟通能力。 3.2中级FQC 工作职责：
1.独立完成初级工作内容；
2.时做好各品质检验环节的数据记录及统计工作； 3.做好生产中4M变更后的确认工作；
4.负责制定检验规则，完善产品检验流程，配合车间生产，监督车间员工操作是否规范； 5.能严格监督生产各岗位及仓储等是否执行相关SOP； 7.工作汇报对象：QA工程师。
任职资格：
1.学历：中专、技工及以上；
2.专业：电子、计算机类、机械类等；
3.经验：有3以上FQC或OQC检验工作。有PCBA加工经验优先；
4.基础知识：精通初级基础知识。本岗位使用的检测设备可对他人进行培训（例如：相关测试工装）； 5.专业技能：熟悉电脑。熟悉QC七大手法、五大工具，熟悉ISO9000/TS16949质量体系事宜。熟练 运用GB2828抽样标准；
6.其他：良好的团队合作精神，较强的沟通能力。 3.3高级FQC 工作职责：
1.独立完成初级、中级工作内容； 2.负责数据统计分析；
3.做基础设施、工艺过程确认；
4.主要负责制造过程的质量控制和客户质量投诉； 5.独立编写产品的检验规范；
6.独立对全员实施质量意识等培训； 文件名称 文件编号
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生效日期 2013.12.12 第6页，共10页
7.工作汇报对象：QA工程师。 任职资格：
1.学历：大专及以上；
2.专业：电子、计算机类、机械类等；
3.经验：有5上FQC或OQC检验工作。有SMT质量管理经验者优先考虑； 4.基础知识：精通初、中级基础知识。可独立组织检验工具/设备校准事宜；
5.专业技能：熟悉电脑。熟练运用QC七大手法、五大工具，熟悉ISO9000/TS16949质量体系事宜。MSA分析、熟练运用GB2828抽样标准；
6.其他：良好的团队合作精神，较强的沟通能力。 4 线束检验员 4.1初级线束检验员
工作职责：
1.负责按检验规范及其他技术资料要求对线束原材料进行检验和试验，并给出检验和试验结论； 2.负责线束检验所用的工装、仪器、工具、测试电脑维护保养； 3.制程出现异常时分析产生不合格的原因，提出改进建议上报主管； 4.出货前（入库时）对产品的型号、规格、数量等实施确认并记录；
5.负责线束产品实行全程跟踪。发现问题，及时、中肯的给予释疑和合理的处置； 6.熟悉产品的检验项目及检验规范标准；
7.负责跟踪样品的现场装配和检验工作； 8.工作汇报对象：品质主管。任职资格：
1学历：中专、技工及以上；
2.专业：电子、计算机类、机械类等；
3.经验：有2年以上线束检验经验，有1年以上QA检验工作；
4.基础知识：熟悉线束生产工艺流程。本部门线束类工具/仪器均可以使用（例如：晶推力计等）。熟练运用GB2828抽样标准；
5.专业技能：了解Q七大手法、了解五大工具及质量统计手法； 6.其他：良好的团队合作精神，较强的沟通能力。工作原则性强。4.2中级线束检验员
工作职责：
1.独立完成初级工作职责；
2.负责线束出货可靠性试验，并给出报告；
3.按照检验试验要求，对产品进行检验试验并出具《出货报告》； 4.按流程负责客诉处理，输出客诉分析处理报告；
5.熟悉产品的检验项目及检验规范标准对生产自检人员进行工作技能培训； 6.对制程质量进行统计分析，必要情况召集相关部门进行品质会议； 7.工作汇报对象：品质主管。任职资格：
1.学历：大专级以上； 文件名称 文件编号
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生效日期 2013.12.12 第7页，共10页
2.专业：电子、计算机类、机械类等；
3.经验：有3年以上线束检验经验，有1年以上QA检验工作；
4.基础知识：熟悉初级基础知识。线束检测工具可对他人进行培训（例如：卡尺、长尺）； 5.专业技能：熟悉Q七大手法、熟悉五大工具及质量统计手法； 6.其他：良好的团队合作精神，较强的沟通能力。工作原则性强。4.3高级线束检验员
工作职责：
1.独立完成初、中级工作职责； 2.负责公司所有的线束类售后事宜；
3.独立编写线缆类别的各种检验规范，检验作业指导书； 4.线缆类别质量统计编制质量日、周、月报表； 5.工作汇报对象：品质主管。
任职资格：
1学历：大专级以上，持有质量工程师证； 2.专业：电子、计算机类、机械类等；
3.经验：有5年以上线束检验经验，有2年以上QA检验工作； 4.基础知识：精通初、中级基础知识。熟练运用SPC及MSA； 5.专业技能：精通Q七大手法、熟悉五大工具及质量统计手法； 6.其他：良好的团队合作精神，较强的沟通能力。工作原则性强。5 QA-初级/中级/高级/资深 5.1初级QA 工作职责：
1.编写、维护进料检验规范，成品检验规范，根据规范编制品质工程图；
2.按成品检验规范要求检验和试验，并提出试验结论。对不符合要求的产品批次不准出厂；3.对个人 的错检、漏检和误判造成的损失负直接责任。监督OQC完成可靠性实验；
4.组织公司相关部门，分析产生不合格的原因，提出改进建议； 5.按流程负责客诉处理，输出客诉分析处理报告；
6.负责本部门计量器具申购、验收、维护等；
7.负责按检验规程及其他技术资料要求对原材料进行检验和试验，给出检验和试验结论、记录完整； 8.工作汇报对象：品质主管。
任职资格：
1.学历：中专、技工及以上；
2.专业：电子、计算机类、机械类等； 3.经验：1年以上电子行业QA工作经验；
4.基础知识：独立召开品质会议，对各类电子产品检测设备/工具熟练使用（例如：万用表）；
5.专业技能：熟悉电脑。熟悉QC七大手法、五大工具，熟悉ISO9000/TS16949质量体系事宜。MSA分 析、熟练运用GB2828抽样标准；
6.其他：良好的团队合作精神，较强的沟通能力。工作原则性强。文件名称 文件编号
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生效日期 2013.12.12 第8页，共10页
5.2中级QA 工作职责：
1.独立完成初级工作内容；
2.按照欧盟标准对公司产品实施环境有害物质管控；
3.制订培训计划，对QC人员培训进行业务培训，对全员进行质量意识培训； 4.能独立完成部门检验工装的设计、制定； 5.工作汇报对象：品质主管。
任职资格：
1学历：大专及以上。持有质量工程师证； 2.专业：电子、计算机类、机械类等；
3.经验：有3年QA检验工作经验。有SMT质量管理经验者优先考虑 ；
4.基础知识：精通初级基础知识。所有计量设备、工装字距对他人进行培训（例如：HDD检测工装等），质量数据统计应用分析，MSA分析；
5.专业技能：精通电脑。精通QC七大手法、五大工具，熟悉ISO9000/TS16949质量体系事宜。熟练 运用GB2828抽样标准且可对他人进行培训；
6.其他：良好的团队合作精神，较强的沟通能力。工作原则性强。5.3高级QA 工作职责：
1.独立完成初、中级工作内容；
2.协助工程师或相关人员共同提高产品的生产质量，参与设立各产品特殊质量控制点和控制方法； 3.独立完成PPAP工作；
4.独立完成内审备审工作及相关不合格项目整理； 5.独立完成控制计划、FAME、样件制作质量过程； 6.工作汇报对象：品质主管。
任职资格：
1学历：大专及以上。持有质量工程师证； 2.专业：电子、计算机类、机械类等；
3.经验：有5上QA检验工作。有SMT质量管理经验者优先考虑；
4.基础知识：精通初、中级基础识。质量数据统计应用分析，MSA分析对他人培训，精通产品测量设 备；
5.专业技能：精通电脑。精通QC七大手法、五大工具，熟悉并参与ISO9000/TS16949质量体系事宜。熟练运用GB2828抽样标准且可对他人进行培训；
6.其他：良好的团队合作精神，较强的沟通能力。工作原则性强。5.4资深QA 工作职责：
1.独立完成初、中、高级工作内容；
2.汇总每周的质量周报并输出给相关部门。特殊质量事故主持品质会议； 3.质量日报编制；
4.负责品管部门团队建设，人员配置、组织管理、设备配备、工作进度安排及考核。 文件名称 文件编号
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生效日期 2013.12.12 第9页，共10页
制定培训计划，培养员工品质意识，质量管理体系理念； 5.工作汇报对象：品质主管。
任职资格：
1学历：大专及以上；持有质量工程师证； 2.专业：电子、计算机类、机械类等；
3.经验：有5上QA检验工作。1年以上质量主管工作经验；
4.基础知识：精通初、中、高级基础识。精通质量管理各使用工具及相关法律法规，质量体系； 5.专业技能：熟练使用五大工具及有关的质量体系且可对他人进行培训； 6.其他：良好的团队合作精神，较强的沟通能力。工作原则性强。6 品质主管-初级/中级/高级/资深（按本岗位工作年限分）
工作职责：
1.负责公司质量管理各种制度的制定与实施，零缺陷、全面质量管理等各种质量管理活动的组织与推 动；
2.制定和完善质量管理目标，确保产品质量稳定提高，及时处理和解决各种质量事故；
3.组织实施对原材料、外购件、自制产品的样品承认，编制样品承认计划，督促相关承认人员按要求 完成样品承认，完成样品承认报告；
4.组织实施对原材料、外购件、自制产品的进料检验，并填写检验报告，对进厂产品的质量负责； 5.组织实施对原材料、外购件、自制产品的首件检验、过程检验、最终检验，并填写检验报告，对出 厂产品的质量负责；
6.组织公司内部对不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和 验证；
7.提供年、季、月度质量工作统计表，建立和完善质量工作原始记录，负责对质量报表进行分析，推 动建立纠正和预防措施，促使产品质量和工作质量持续改进；
8.建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行质量全面管理，以及质量体系的认证，组织推 行等工作；
9.负责客户质量投诉案件及销货退回的分析与改善措施制定，并做好相关记录； 10.检验仪器、量具、实验设备的校正与保管；
11.配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作；
12.协助生产顺利进行，保证生产在制造过程的产品质量，确保生产正常运行； 13.建立品质程序文件和检验指导书及相关检验表单记录； 14.质量标准的建立和修改；
15.产品质量档案的建立和修改； 16.完成领导交代的其他工作； 17.工作汇报对象：总经理。任职资格：
1.学历：大专以上学历；
2.专业：管理、电子及相关专业；
3.经验：三年以上品质管理工作经历；2年以上电子类产品的生产、工装工艺的从业经验； 4.基础知识：熟悉电子产品生产制造工艺流程；精通质量管理各使用工具及相关法律法规； 5.专业技能：深入了解ISO9000、TS16949质量管理体系； 熟练使用五大工具；
6其他：具有策划能力，管理、培训员工的能力；有很强的质量意识和进度意识；责任心强并具有敬
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生效日期 2013.12.12 第10页，共10页
业精神及良好的团队合作能力,有较强的领导能力和很好的沟通能力。
第2篇：TS总结
TS
1、TS1+、TS1++：
一.(1)R22和R23的OSPF邻居建立不成功。
1、show frame-relay map：查看路由器上的映射有没有问题（如果OSPF使用了其他网络类型，对端地址、本地DLCI号,查看是否使用了broadcast参数）
2、查看FRSW上的frame-relay switching是否开启，接口是否配置了frame intf DCE，查看frame-relay route是否正确，是否有clock rate，lmi-type是否正确。
3、FR的封装是否正确(LMI只在DCE与DTE端相同即可，而封装需要整条PVC都相同)
4、OSPF的认证是否正确 (2)NAT 地址转换负载均衡
1、根据给的一个nat转换表来补充相应的命令，R20 telnet PC28下面的某个地址。错误在R22，接口缺少了ip nat inside和ip nat outside（或者是接口的ip nat inside和ip nat outside 写反了），在loop口上是out，e1/0是out，e0/1是inside（注意：还有可能是没有TG1的路由，需要检查OSPF邻居）telnet 23端口转换成R22的E1/0口 telnet 80端口转换成R22的loop 0口
2、ip nat source route-map NAT_IN interface e1/0 overload ip nat source route-map NAT_IN_HTTP interface lo 0 overload 两句都缺了ip nat inside ip nat inside source route-map NAT_IN interface e1/0 overload ip nat inside source route-map NAT_IN_HTTP interface lo 0 overload(3)R22的loopback 0要能telnet R23的loopback 0 R22和R23之间已经配置好做了ospf区域验证,R22和R23没有写frame-relay map ip 还有就是Lmi-type不匹配，查看FR各自的Lmi-type。
二．（1）R14上telnet 10.1.1.8 /so lo 0 要成功。
图中有两个交换机，R14与R10分别在不同的VLAN中。vtp不同步，改了就ok了.(2)R14无法使用自己的环回口telnet R7的回环口。
1、R14要ping通R8（直连），R14和R8之间分别接了SW2，SW1。某个接口没有划进相关的VLAN中,acce接口有enc trunk enc dot1q配置，vtp paword不一致，添加vlan提高SW1的修订号，然后再删除多余的VLAN。
2、R10上可能会出现自反ACL，需要注意
考场的浏览器上专门有一个二层的拓扑，打开看之后就会发现各个路由器和交换机之间的详细连线还有接口的vlan划分情况，仔细梳理一下就很清晰了；有可能会碰到端口的模式错误，比如trunk被打成acce，或者vlan划错了，或者是交换机之间的trunk没起，还是很好找错点的。
交换部分需要注意：TRUNK、VLAN、VTP等等信息即可
三．(1)R20 lo 200.20.20.20要ping通R26的192.168.20.1 题目明确说了两个错误点：
1、R26上重发布没有subnet，R20上没有network对应的接口。
2、R21上OSPF进程下挂了一个distribute-list，对应的ACL内容是deny 192.168.20.0 0.0.0.255）
(2)R21的200.20.20.20无法ping通R26的198.168.20.1
1、R21邻居建立有问题（没有na），网络类型不一致，R24上挂有PBR，next-hop指向了R26，导致无法回包，把next-hop指回R21。
2、R26上的RIP重分发问题，重分发的时候挂了一个route-map接口匹配错误，修正即可。
3、可能使用一个不存在的route-map来重分发，注意检查
四.(1)要求R16能ping通R19的loopback地址，要求负载均衡，而且要稳定。
1、只要把auto summary 改成 no auto summary就可以了。
2、DHCP问题：检查dhcp service是否开启；检查地址池是否正确
network 171.16.10.16 255.255.255.248
3、检查dhcp数据包是否被阻隔（COPP、ACL）。
4、检查EIGRP的认证是否正常，检查EIGRP的router-id是否正确。
5、通过ip dhcp excluded-addre控制第一个地址的获取。
(2)要求在R16上telnet 10.1.1.19 /so lo 0要成功 在R19上有： policy-map xxx
Cla xxx
Police rate percent 1
Conform-action drop-----改成 transmit
Exceed-aciton transmit
(3)图中R
17、R18是NTP Client，要和R16同步 里面有认证，主要就是这几条命令。
Server：ntp authenticate / ntp authentication-key 1 md5 xxx / ntp master / ntp source / clock timezone x x Client：ntp authenticate / ntp authentication-key 1 md5 xxx / ntp trust-key 1 / clock timezone x x
五.(1)R15的主机地址要ping通R7的主机地址。
1、Show mpls ldp discovery：看一下各个接口的HELLO发送情况（特别注意如果看到no route代表没有对端LDP ROUTER-ID的主机路由，此时邻居建立会有问题）
2、Show mpls ldp neighbor： R3上可以看到与R
1、R2的邻居是没建起来的。
3、show mpls interface：R3R1R2相应的端口没有启用mpls,mpls ip加入就可以了。
4、show ip bgp vpnv4 all summary、show mpls forwarding-table：CE上可以看到两端的地址都学到了，但是ping还是ping不通的。检查一下使用的标签情况，是否有出现标签不正确的问题。
5、注意LDP TCP646端口是否被阻隔，否则无法正常发送标签。
6、注意VRF的配置(RT是否相同)，注意PE-CE路由协议是否正确。
7、注意BGP邻居的配置：update-source，paword，bgp cluster-id（除RR以外不能有）
8、注意重分发的时候记得match internal external
9、R3的S1/0 Administrator down
10、R3与R15相连的接口缺少eigrp认证
11、R3与R1，R2 的BGP邻居没有使用loopback口建立
(2)BGP路由表问题：要求4个PE路由器看到其他3个PE路由器环回口
1、在show ip bgp里面有2条，并且在show ip route 也要看到，在R1的addre-family ipv4下缺少RR配置，然后要对PE邻居active，也可以参照R2去配置，做完如果还没有路由就建议reload，还需要注意BGP的同步问题。
2、R1/R2同步没关 no syn
3、R1和R2 的cluster-id 一致导致不能进行路由反射，删除就可以。
4、R1 有distribute-list 只匹配奇数路由，将0.254.255.255 改为0.255.255.255。
(3)MPLS VPN R20 171.2.2.2 ping R8 171.1.1.1
1、R20接口没有network进ospf，R4上mpls label protocol tdp改为ldp
2、R1和R2上有no mpls ldp advertise-labels，敲上mpls ldp advertise-labels就可以了
3、R4或者R1 R2 可能被全局下被关了ip cef
4、R4的remot-as邻居指错
5、R4和R5的VPNv4地址族没有建立
6、R4和R5的ip vrf 的RT值不一致
7、单个PE上,接口上的vrf与重分发的vrf名字大小写不一致
8、PE端ospf 重分布路由到BGP时没有subnet(4)ipv6 R8 ping R4 lo200 2001：CC1E:1000::100
1、R8上没有开ipv6，R5和R8两边的接口都缺少ipv6 ospf 1 area 0。（这个题目中没有说不允许使用IPV6 Routing）
2、R5和R1（或者是R4和R1）的router-id 重复
3、R4的环回接口loop200没有被宣告
(5)ipv6 R8 ping R4 lo200 2001：CC1E:1000::100 R4,R1,R2,R5,R8 运行OSPFV3，R4的环回接口没有被宣告，R8已经打上ipv6 addre auto-config。需求R8要 ping 通R4的lo 200。题目明确说，R8作为一个ipv6主机，不能启用ipv6 unicast-routing不能配置ipv6静态路由。
①在R5上：
Route-map xxx permit 10 Match inte e0/2 Ipv6 router os 1 Redistribute connected route-map xxx ②R8连接R5的接口下没有ipv add autoconfig default，不要直接敲不起作用，no掉ip add autocon 然后再敲，还不行就default接口吧。default之前记住接口下的原有配置，default之后刷回去，然后再ipv add autoconf default.(注意：如果启用了ipv unist-routing则会产生一条默认路由，如果没有启用sh ipv6 route只会显示直连，但可以ping 通R4的l200)(6)R5 pingR4使用46Bytes repet 100 98%丢包 因为R1接口上有CAR rate-limit output acce-group 101 8000 1500 2000 conform-action transmit exceed-action drop
建议改成rate-limit output acce-group 101 80000 1500 2000 conform-action transmit exceed-action drop 另外也可把drop改成transmit
六.(1)R27上的OSPF无限翻滚。
kron list的问题，用show kron schedule查看，no掉cli clear ip ospf proce就可以了。
(2)R27的接口E0/0手动shut down掉，需要触发EEM事件，执行no shutdown动作EEM已有预配:
1、eem触发条件语句"interface Loopback0 change state to down"改成"interface ethernet0/1 changed state to administratively down" 记不住就粘贴,前提是要开logg console。
2、action 3.0 cli command “int lo 0” 改为”int e0/1” 预配：
event manager applet cisco
event syslog pattern "Interface Loopback0, changed state to down" action 1.0 cli command "enable" action 2.0 cli command "config t" action 3.0 cli command "inter lo 0 " action 4.0 cli command "no shu" 校验：做完如上配置后，使用如下命令校验debug event manage action cli 在R27上进入E0/1 手动Shutdown，一定要看到EEM 生效后将E0/1 no shut，看到E0/1接口被重新激活,用sh ip int e0/1查看端口状态。
七．(1)R11和R12的ping不能到100%。
R9连接R12的接口做了rate-limit，这里可能在R9对着R11.R12的接口都会有这个动作，这个要考场自己确定下的。
(2)R11 和R12 的loopback0到 R7和 R8 的loopback0流量如果是pre 4的要改成pre5
1、要求不要修改任何的acl，要百分百通过，cla-map match-all xxx, 匹配了一个acce-list，这个acl匹配了pre3和pre4。
在R7,R8上有acce-list 101 per ip host 10.1.1.11 any pre3
acce-list 101 per ip host 10.1.1.12 any pre4
acce-list 101 deny ip host 10.1.1.12 any
acce-list 101 deny ip host 10.1.1.11 any
acce-list 101 per ip any any 然后在面向R9接口上ip acce-group 101 in 结果就是 在R11 R12 上面ping10.1.1.7 source lo0，就出现了U.U.U.U。题目明确说，不能修改R7 R8上面ACL，101前面的2句ACL是为了做测试用的。将cla-map match-all xxx改为match-any 即可。
2、在R7和R8上有策略，优先级4的流量被拒绝，优先级5的可以接受。题目要求不能更改R7,R8，R9的ACL的配置，R9上有策略匹配了优先级4，只不过是带宽的分配，对本题没影响，在匹配优先级4的那条下加上set ip pre 5，也就是把4的都改成5的发出去，测试，成功。
(3)解决R11 ping 10.1.1.12 source loopback0 size 1000 repeat 100的问题 跟之前的97%那个一样(10.1.1.12为R12环回口)在R9连R12的接口下有(我也想不明白为什么不是在R9-R11的接口下)rate-limit input acce-group 111 496000 2000 1500 conform-action transmit exceed-action drop 建议改成rate-limit input acce-group 111 4960000 2000 1500 conform-action transmit exceed-action drop。
另外也可把drop改成transmit，你们自己做做看,我觉得还是改一下带宽参数。
八．R14 telnet R7的问题
R10下挂了一个policy-map，并且做了一个策略，2个动作都是drop。这里要注意，题目要求只能改动一行，R10的confirm-action下改成transmit 就可以了。记得no confirm-action drop 写上confirm-cation transmi以后要记得把exceed drop 补上。
九．PBR 用R11，R12的loopback0为源ping R8的loopback 0，要求路径为R9→R7→R8
1、在R9上acce-list 配置有误，seq 5 加入正确的匹配项。
2、在R9上初始配置中有route-map，但是配置有错误，需要进行修改。
十．R20受到攻击的问题
R20 lo3(200.20.20.20)is being attack from two sources, use mostly specific acce-list to actch the traffic and filter it before into area 2.1、在R22上面s1/0的接口调用访问控制列表in
acce-list 100 per ip any host 200.20.20.20 log-input acce-list 100 per ip any any clear acce-list count立刻看到日志信息，会出现两个攻击源一个是tcp,一个udp 在R23上根据查出的入向接口在入向接口上建立一个ACL过滤掉攻击流量 在R23 acce-list 100 deny tcp host x.x.x.x host 200.20.20.20 acce-list 100 deny udp host x.x.x.x host 200.20.20.20 acce-list 100 permit ip any any int e0/0 ip acce-group 100 in 验证完成之后一定要注意把R22下的acce-list 和接口下的ip acce-group 删除。
十一.R15与 R16之间的ppp认证问题。
1、Sh run | sec username 查看一下，hostname指错了（应指对端设备的hostname），修改下 ppp chap hostname 两边的邻居就起来了。
2、查看接口下设置的ppp chap paword是否一致。
TS
2、TS2+：
1、R6和R8要建立安全的BGP邻接关系，预配密码可能存在空格，直接NO掉重配。再加上service paword –encription，Show ip bgp summary，可以看到邻居建立起来了。
2、R20要使用环回口成功ping通10.1.1.28：(1)R17连接R16的接口上面打了ip ospf network point-to-multipoint，网络类型不匹配。这样R16和R18的virtual-link起不来，直接NO掉就OK。(2)关注OSPF area3中的认证问题，由于启用了区域认证，Virtual-link并没有被正确的配置认证信息。
3、R28#ping1.100.100.100 source 10.1.1.28，R1上面有个route-map，增加了很多了AS path。Route-map应该是这样写的：
R1(config)#route-map prepend permit 10 R1(config-route-map)#set as-path prepend 300 400 500 600
然后将这个route-map调用在了和R2建立的EBGP邻居的OUT方向，导致R28学到1.100.100.100的路由带有as path 300的属性导致环路，将300删掉，注意不要把set as-path prepend 300 400 500 600这条命令全部NO掉，直接no set as-path prepend 300 400 500 600，然后set as-path prepend 400 500 600，关键是把AS 300 NO掉，之后用clear ip bgp *清除一下BGP路由即可。备注：only can change in one device！
4、R9要使用环回口10.1.1.9 telnet 到R10的10.1.1.10，主要问题在于R10通过COPP的方式阻塞掉了TELNET数据流，并且在VTY下使用transport input none，首先修正transport input none改为transport input telnet,之后再修改ACL增加5 deny tcp host 10.1.1.9 host 10.1.1.10 eq telnet完成这个需求。
5、需求是要R14能够成功ping通R13和R15的帧中继接口，R14上面有frame-rlayintf-type dce和frame-relay lmi-type ansi的配置，直接NO掉就OK了。（如果FRSW可以登录，还可能包含其他常见的FR错误，例如frame-relay switching是否开启，接口是否使用DCE类型，LMI是否正常，frame-route是否正常）
6、(1)R24和R29要能够成功ping通R10连接的地址为10.1.1.10的FTP服务器。R25上面的RIP版本改成version 2，R21重发布EIGRP的时候没有制定metric。
(2)R24与R25之间无法建立邻居关系，这里也是常见的FR错误，检查所有的配置就可以了。
(3)R24无法访问R29的PC，这里主要是R25没有学习到R29的路由，主要考察对MPPE的配置。先使用DEBUG命令查看现象，然后在接口下使用ppp authentication ms-chap，建立用户名与密码信息：username xxxx paword cisco
7、题目明确说明在R13上面show ip pim rp mapping要能看到映射代理发布的组和RP的对应关系。R3既是RP又是映射代理，R3上ACL匹配的地址错误改224.1.1.2为224.1.1.1，并且scope 预配是1，改成16，并且预配R3到R13所有运行PIM路由器的接口都是sparse-dense-mode（如果题目明确要求就要改成spare-mode）。R3上面映射代理不是用环回口做的，改成用环回口做映射代理。R9上面拒绝了10.1.1.3到224.0.1.40的流量，映射代理使用224.0.1.40向所有路由器通告RP和组的信息，在R9上把这条ACL删除掉。R3加入了组224.1.1.1，所有在R13上ping 224.1.1.1是可以ping通的。
8、R24到FTP服务器10.1.1.10（就是R10的环回口地址）要实现负载均衡。R21上连接R23的接口有delay 1000 和bandwidth 10000并且接口shutdown了，直接NO掉deny和bandwidth，并且no shutdown。（还有少写了ip prefix-list From_Ospf seq 20 permit 10.1.1.10/32 前面是5 10 15）offset-list 改变了度量值。
9、R13的S1/3接口down掉之后要使用环回扣做源向NMS服务器（10.1.1.4）发送trap消息，没有配置snmp-server host 10.1.1.4 cisco，R13的S1/3接口有no snmp-server trap link-state，改成snmp-server trap link-state，同时加上snmp-server trap-source loopback 0。
10、R13和R5之间的tunnel翻滚的问题，R13和R15上有静态路由 R13：ip route 10.1.1.5 255.255.255.255 135.0.0.5(R5tunnel的地址)R5：ip route 10.1.1.13 255.255.255.255 135.0.0.13(R13tunnel的地址)下一跳都是指的tunnel地址，把下一跳改成物理接口就OK。注意：主要是确保tunnel的destination地址可达即可。
第3篇：TS审核过程
两天大战，顺利通过日本NISSAN的日产审核！
作者：佚名 文章来源：不详 点击数：
5186 更新时间：2005-9-1 21:17:00 经过两天的辛苦大战，终于通过了NISSAN的小日本审核！60多岁的日本客户搞起来精神抖擞，认真地越差越细，看来吃生鱼片还有养颜的功效呢。。
总的感觉，从客户的交货PPM/Claim入手，一直查到了主要缺陷的分析，原因分析，整改措施以及有效性。几乎囊括了所有的体系要求，现场检查根据控制计划逐条进行查核。。
看来的确很有经验！
有日产审核经验的同行们多多交流！
根据NISSAN的检查清单逐项进行说明检查重点，如果太详细的话也没有必要吧？ 关键点：针对每个问题起码需要相应的文件规定，越细越好，考虑月全面效果越好，因为文件没有的话他会认为你没有，除非你提供证据证明你们实施，但是还是会扣分！整个具体的改进或者整改项目报告需要遵守PDCA循环进行验证的。
1．贵公司概要
请回答贵公司的主要制造产品和主要供货厂家。
[最好列出公司的主要产品和主要客户的清单即可，审核员询问的时候提供即可。]
2．品质实绩
1）
市场索赔发生率（ppm）
①请回答贵公司最近12个月间发生的对象零件群的总交货数量及对应的索赔件数。[本问题很简单，就是统计分析你们公司的产品过去一年中的实际PPM。根据要求的公式计算出来即可。] ②过去的重大缺陷
(a.召回、服务活动等市场处置实施的缺陷)(b.重要市场索赔及工厂在出货时需要大量处理的交货不良)的总发生件数。[关于问题a.最好回答是0！关于B说明一项你们产品最常见的质量问题即可，然后统计一下具体发生的比例和数量，审核员询问的时候提供。] 请回答当时贵公司的综合责任比率。
[这个问题尽量往OEM身上推，比如他们装配的导致问题发生等等，然后你们怎么样要求OEM改进等等。NISSAN喜欢供应商要求他们改进的。] 2）
交货不良率（ppm）
请回答贵公司在最近12个月内客户购入时发生的相对于对象零件群的总购入数量的购入不良数的实绩。
[根据以往几年的数据统计分析出结果即可，不需要清单的，但是需要包括不合格多少数量总数是多少等等基本信息。]
3）
工序不良率（废品率）（%）
请回答在对象零件群的主要工序（另外选定3-4个工序），当月或上月发生的相对于对象工序的总生产个数的废品个数（修理品除外）的实绩。[跟2）差不多的表述方法，对象不同而已，如下表述即可] 主要工序名称
工序
工序
工序
工序 废品个数
个
个
个
个 总生产个数
个
个
个
个 %
%
%
%
%
3．品质体系
（1）
品质方针和品质保证体系 1）
品质保证体系
请回答QS9000/ISOTS16949/ISO9000及其它厂家接受的认证或表彰类的取得情况。[提供TS认证的证书复印件即可解决。如果有OEM的奖励证书更好。]2）
品质方针 请回答贵公司的品质方针，其中的具体管理目标、基准，3年内的实绩。[复印质量方针要求是提供。质量目标清单和跟进业绩统计、趋势图等即可。]
3）
品质保证体制和组织体系
请回答贵公司的品质保证业务的组织体制，责任分担（负责人、相关部门等）。[复印好质量保证组织机构图，以及开发过程控制职能职责矩阵图，最好有简单流程，如果你们的APQP是使用得流程图和职责结合的方式就很完美了。]
（2）
现行产品品质缺陷解析 1）
目标管理
请回答主要的市场索赔和交货不良的有关的一年目标、改善计划及进度。
[FC/Delivery的公司目标和实际业绩，对主要缺陷的分析排列图、纠正措施以及完成情况的前后对比趋势图。如果能够进行瓶颈分析并采取措施结合QCC/6SIGMA的几个阶段进行的话比较完美。]
2）
信息解析
请回答有关市场信息的取得、解析方法。
[制定质量问题分析流程，需要针对不同的质量问题种类进行制定，需要考虑各种可能发生的质量问题并能够列出可能的原因。能够提供使用这种流程进行问题分析并解决的实际例子。这里的要求有点特别的，尤其是需要针对不同的质量问题制定原因分析流程。]
3）
原因解析
请回答有关市场索赔、交货不良、工序内不良的原因解析要领。
[针对具体的FC/Delivery/Inline质量问题，分析出主要的质量缺陷并采取切实可行的改进措施和效果验证报告。可能会到现场审核的时候进行逐项验证这些措施是否真正得到实施。这一招比较厉害，如果你的这些报告或者措施都是假的话那你就小心了！]
4）
再发防止
请回答再发防止的组织体系、不良品的解析结果的技术课题、技术秘密、事例等的标准化。[系统化地介绍公司的预防措施系统，可以借助8D系统中的第7步来回答问题，也可以使用其它的范例来解释，牵扯到FMEA/CP/WI等等文件的更新以及中间的联系！而且这里可能会审核到POKA-YOKE的使用，通常需要POKA-YOKE的作业指导书，以生产过程中的预防应用为主拓展到其它类似产品或者生产过程。]
5）
个别不良的进度管理 请回答与客户的不良指责、调查依据等有关的进度管理方法。
[进度管理和控制，只要有整改措施的地方都可以考察这个问题，内部审核的整改期限，客户投诉的反馈期限以及8D的关闭期限等等，都需要开始的时候制定完成期限不进行跟进。能够提供证据。]
（3）
新产品的品质目标的设定和跟踪
请回答有关新产品的品质目标的设定，（市场索赔发生率、交货不良率、累计故障率等）。[APQP中心产品新项目的质量目标设定文件规定，具体项目的事例需要系统化。质量目标设定的依据是什么？公司的现状和标杆分析等等。怎么样进行跟踪检查，职责划分等。需要提供具体的例子来说明你遵守了这些文件程序规定。]
（4）
产品设计阶段的品质保证 1）
细节管理
请付上贵公司的开发主日程、及其相应的细节（开发终了、模具着手、可否量产等）的每一步进度管理方法等（到贵公司访问时，请出示细节会议纪录）
[英文原版为phase control，就是APQP中的阶段控制。那么你可以通过提供项目中APQP阶段会议和阶段检查记录为证据即可。需要跟你的APQP进度计划一致的。还要注意每个阶段的放行条件和结果。]
2）
DR 请回答设计复查（DR）的组织体系（审查项目的选定基准、审查方法、审查体制、进度管理）和实施状况。
[设计评审控制，如果你们有这个职能的话，需要提供设计评审的记录，注意要和APQP文件规定相一致。评审标准和人员组成，包括了可行性分析等]
3）
设计FMEA 请回答预防解析方法（设计FMEA、FTA等）的实施状况。
[DFMEA，这个估计有职能的公司会有的，如果没有这个职能的公司就会跳过审核。]
4）
设计变更（开发阶段）请回答贵公司在开发阶段进行设计变更时的程序（业务流程、管理基准书等）。（从正规图纸发行后到SOP）
[开发阶段的更改控制，主要是设计更改的控制，不用多说了。没有设计也有可能发生设计更改，比如来自OEM的更改，怎么控制的？]
（5）
工程设计阶段的品质保证
1）
工程FMEA 工程FMEA的实施状况。
[PFMEA,流程图的一致性，以及特殊特性是否全部涵盖了OEM图纸和技术文件中的特殊特性要求。PFMEA的更改历史清单和原因，是否反映了以往质量的历史改进中的预防措施。] 2）
管理计划书
2-1）请回答管理计划书（Control Plan）的作成方法（作为参考，请付上对象零件的管理计划书）。
[控制计划是否涵盖了整个生产过程，是否和PFMEA一致，个个过程的参数控制是否要求到位。这个东西非常重要，首先查看以前的质量问题的整改措施是否及时反馈到控制计划，然后去现场核对。]
2-2）请回答设有防呆措施时，有关的设置检讨方法。（作为参考，请 回答对象零件的设置状况）
[POKA-YOKE的文件审核，是否有POKA-YOKE的清单？到现场核对。]
（6）
生产准备阶段的品质保证
1）
请回答生产准备阶段的细节会议和有关管理项目
[SOP的前期的准备文件规定，实施计划和记录的审核。以及客户的批准。]
2）
请回答量产线的品质目标的设定（工序能力指数、工序不良率等）和达成日期
[批量生产的质量目标的制定，以及道成目标的计划和控制记录。]
3）
请回答设备点检基准的作成方法（作为参考，请付上对象零件的设备点检基准书）[设备维护作业指导书是如何完成的？关键是频次怎么样确定的？依据是什么？]
4）
请回答面向投产的作业者培训，熟练度的评价要领
[对新产品和新人的培训计划、实施记录和评价记录，需要能够反映每个人的具体技能的图示化的文件反映出来比较理想，比如：技能矩阵图，NISSAN的ILU图示等等。]
5）
请回答工程指示书的作成方法（作为参考 请付上对象零件的工程指示书）[业指导书是如何完成的？或者是作业指导书是怎么样做的？这个问题需要你从APQP中着手来回答，最好提炼出来什么阶段作什么文件，从流程图到FMEA到WI的整个流程需要完备。最后提供作业指导书的清单即可，WI需要可视化，简单化，不要全部文字描述不喜欢的。]
（7）
初期流动管理
1）
请回答初期流动管理的活动计划书和活动内容
[这个是Ramp up Activity，也就是爬坡活动计划和实施，主要是在量产初期的质量目标设定以及如何取消这种活动的标准，实施记录。比较重要！]
2）
请回答初期流动管理活动的解除条件
[1）中的活动结出条件和标准，也就是你的质量目标达到后的恢复正常控制的条件规定。]
（8）
量产阶段的品质保证 1）
变更管理
1-1）
请回答工序变更进行的程序（业务流程、管理基准书等）
[内部的生产过程4M更改控制，供应商的更改控制标准和具体例子。尤其考虑那些需要重新验证过程能力的更改。]
1-2）
请回答设计变更进行的程序（业务流程、管理基准书 [关于设计更改的控制标准和事例。]
2）
工序的维持管理
2-1）请回答有关工序能力指数的管理状态
[过程能力的控制频次和实施记录，发生问题的时候得整改流程和记录。] 2-2）请回答工序管理基准及其记载的规则的遵守状况、确认的组织体系 [一般在现场审核的项目。]
3）
工序保证
请回答不良的发生及其流出的防止的对应要点
[现场检查的，区域划分和不合格品的标识和处理流程，记录等。]
4）
不良处置
请回答有关不良发生时的对应处理方法。[不合格品的处理流程和文件规定，记录。]
5）
异常处置
请回答异常发生时的对应处理方法
[Abnormal的文件规定，和出现异常情况的处理记录。。，需要定以怎么样的情况属于这种情况。跟我们的应急计划类似的，但是有些范围要广些，比如SPC一样等。]
6）
教育
请回答作业者、检查员的教育程序及内容（教育对象、指导用具、熟练水平的管理等）[审核关于整个公司的培训系统，包括计划、实施记录、技能评估等等] 7）
跟踪
请回答对象零件的跟踪方法 [可追溯性！]
8）
持续的工序改善
8-1）请回答贵公司日常实施的工序品质改善活动的活动计划、组织体系、责任分工（责任者、相关部门等）及每个细节的进度管理方法。
[可以使用QCC/6SIGMA等等达到目的，关注生产过程和产品质量方面的改进项目。]
8-2）请回答对于工序不良率的管理方法
[过程不合格的分析和控制，以及改进报告，yield报告等可以提供。]（9）
外包厂家的管理
1）
请回答外包厂家的选择方法及管理方法，请把外包厂家的品质实绩付上。[包括了供应商和外包过程的控制，需要提供供应商清单，供应商分级管理，业绩评估，审核计划和审核结果。]
2）
请回答有无外包厂家的监查、指导计划书。
[供应商分级管理，业绩评估，审核计划和审核结果。发生质量问题的整改要求，索赔等等都可提供。]
AIAG 汽车工业行动集团
CFT 横向职能小组
DCP 动态控制计划（尺寸控制计划）
DFMEA 设计失效模式及后果分析
DOE 试验设计
DVP&R 设计验证计划和报告
FMA 失效模式分析
FTC 首次能力
GR&R 量具的重复性和再现性
PFMEA 过程失效模式及后果分析
PQP 产品质量策划
PQPT 产品质量策划小组
QFD 质量功能展开
QSR 质量体系要求
SFMEA 系统失效模式及后果分析
TGR运 行情况良好
TGW运 行情况不良
VE/VA 价值工程/价值分析
第4篇：TS审核提问？
(一)第一阶段文审
验证文件适应/是否已识别过程及相互关系/业绩指标完成与趋势（看12个月的业绩）/内 审与管评（各2次）/顾客满意度及抱怨/供方的业绩考核与评分/对顾客特殊要求及法律（规）的识别：
结论是根据已具备的条件决定在3个月内可不可以进行第二阶段现场认证审核；
（二）在查问证实/查阅资料证实中，座谈如下：(每个条款的头部到号（）是审核时应由谁来回答)
（总）
1、企业概况/联系人/产品样本在哪里（查阅样本）
（总）
2、主机配套厂有哪些？批产情况？
（总）
3、贵公司认证范围是什么（请介绍）？有没有已通过ISO9001:2000认证？ （总）
4、问（TS）认证证书要几份（英文/中文各几份）
（总）
5、《TS》体系建设何时开始？共有多少员工？倒不倒班？
（总）
6、查阅经营计划（提供中长期/2006年度/2007年度）看是否已包括质量目标？ （总）
7、请总经理回答建设公司《TS》体系的目的是什么？
（总）
8、进行了几次内审和管理评审？
（总）
9、查管代任命/查质量目标的编、审、批及管理权限
（总）
10、公司及各部门及各岗位的职责/权限是如何制定的？（查文件规定）
（总）
11、问总经理有关过程的识别状况（即COP/MP/SP）问有没有乌龟图？
（总/管）
12、查顾客（配套主机厂）有几户？它们的特殊特性清单/问识别是否清楚？ （管）
13、抽查过程目标一览表中目标指标完成的情况？及主要业绩目标12个月的趋势图。 例如：（1）一次交检合格率完成情况？向顾客交付产品准时率？
（2）顾客合同评审：及时性/准确性怎么考核法？怎么叫及时？
（技）（3）新产品开发完成率为何考核？做得怎么样？有没有进度表？（查今年新产品开发计划）
（生）（4）生产计划完成率如何考核？做得怎样？
（管）（5）内审/管评又如何规定？做得怎样？
总之，要在这么多的目标中挑出关键和/重要的目标/并绘制关重目标的趋势图。
（三）在查看质量手册/程序文件中：（提问与查阅如下：）（大致按顺序查问）
（管/供）
1、有哪些过程外包？如何控制？（查外包是否已列入合格供方名录等证据）（管/供）
2、是否已要求供方实施PPAP要求？按5个级别中选择哪个等级？实际上怎么做的？
在程序文件中有没有规定？（手册有不等于程序文件中不必再写）采购程序内有规定吗？（办）
3、文件审批后如何发放？（有何发放范围？）/查文件版次的标识，（问为何A/O或B/O）/发放范围编制及其审批由谁来办理，是否已经明确？
（技）
4、文件更改手续怎么办？谁申请更改？使用者如何知道？（新旧版本）应规定如何让使用者知道（方法可自定）？
（技）
5、哪些是外来文件，如何识别（查提供的外来文件清单）？
（技）
6、有哪些测试软件/加工软件？相应控制方法是否已规定？
（办）
7、记录表单（格式）的制定/审批有何规定？查表单的版次有没有规定？（文字上规定）
（办）
8、记录清单中有否保存期限规定（抽查记录清单）？对电子媒体记录如何控制？ （技）
9、按《TS》标准
4、2、3、1工程规范要按顾客要求时间安排及时评审/发放/实施/记录每项更改在生产中实施的日期，手册中已有规定（查这些细节在程序文件中有没有规定）（销/技）
10、顾客财产有哪些？顾客样件/；图纸是否已登记并建立了台账（查台账）/有没
有顾客提供的工装/检具/工具等实物？对客户来的图纸/规范是否进行了评审/消化。
（总/管）
12、质量方针/质量目标（含各部门、车间）的建立状况？是否按质量目标进行了定期检查其完成情况？
（总/管）
13、生产中发生的质量问题谁负责处理，即《TS》
5、5、1、1，质量职责是否已明确的明文规定？
（总/管）
14、内部沟通（
5、5、3）的方式有哪些？沟通是否有效？
（总/管）
15、管理评审了质量方针/质量目标/QMS的三性（充分性、适应性、在效性）？是否真正的开会实实在在的讨论了没有？谁主持管评会议？输入报告（查阅）？管理评审的输出了什么？资源方面相应的提出了哪些？（另外是否评审了不良成本/顾客满意情况）管理评审有没有对过程目标制定的适宜性进行评估？
（办）
16、岗位资格要求明确的定下来了没有？是否评审其合理性？正确性？员工培训内容（计划）怎么制定下来？你应怎么建立起1个过程以测量出员工对所从事活动的相关性和重要必性以及如何实现质量目标作出贡献的认识程度？（查这些方法在程序文件中明确否？）此外查员工激励程序和办法有哪些？（查文件规定/证据）
（办）
17、员工是否已明白本人工作与谁相关？做不好给谁影响？是否已在这方面作了教育？是否在这方面作了监测？
（生产）
18、按
6、3、1要求是否已对本公司运作（操作）的有效性进行评估？（即 查有没有对现有运作的有效性已制定了适当的方法来进行评估和监控？）具体来说即是否已评估了工厂的布局/物流（优化的材料转移、搬运）/场地的增值使用/人机工程自动化评价等等。（生）
19、有没有制定应急计划（查应急计划）/包括某人请假有否顶岗计划？（办公室）（生/办）20、5S（或6S）与工作环境的规定？文件是否明确？实施是否正常？
（管/财）
21、不良成本目标有没有明确规定指标？（内损/外损？）实施情况如何？（查趋势图）
（办）
22、公司有哪些特殊工作人员？有何明确界定？（查特殊工作人员持证上岗清单）？ （技）
23、APQP小组即多方论证小组怎么组成？对成员能力及资格怎么评估？（查有没有规定？）对顾客的要求保密的如何进行保密（怎么进行培训/文件如何规定）
（技）
24、APQP各阶段输入/输出是否已在程序文件中明确规定？FMEA动态控制？如何规定？
（技）
25、设计变更/顾客工程变更/业务变更（合同变更）等如何规定、实际上如何处理？必须的更改前的评审、验证、确认以及更改造成的一切影响如何考虑？（尤其是对组件中的影响？）（FMEA的更新时机会应包括顾客有更改要求时/以及顾客反馈时）
（销）
26、顾客的合同定单已分为常规/特殊2种？如何识别？如何评审（谁来评审）？大合同谁参加评审？合同变更又如何处理？
（供）
27、对供方年度评价是否已作到（每年一次必须做到以每年度明确供方名单）及供方管理流程图。
（供）
28、各个仓库对先进先出是否有明确的规定？（查具体的实施规定在哪个文件中）（供）
29、有没有明确规定PPAP程序同样适用于供方（查程序文件规定）查供方QMS开发计划。
（技）30、查问各种工艺文件/检验文件是否均已发到使用现场（而不是仅发到主管手中）？（供）
31、库存周转率是否已作为监控目标？有没有明确规定？（查文件）？
（供）
32、文件中指出定期检查产品储存情况怎么定期法？库存质量如何检查？
（生）
33、关键设备定义是什么？怎么识别？（有哪些是关键设备）如何界定？（原则是什么？）
（生）
34、关键设备的备件有没有清单？如何确保及时提供而不至于停产去采购？
（生）
35、预见性维护方法有没有在文件中规定？
（质）
36、测量设备是否送外检？外检单位的资格是否经国家认可的单位？实验室的工作范围？
（质）
37、是否按“控制计划”列出了“MSA”计划？是否已实施了“MSA”分析工作（查记录）（销）
38、客户满意度调查情况？有没有结合公司业绩作出分析（含反馈/抱怨/投诉）（质）
39、内审计划和内审记录是否审了顾客的特殊要求是否实施和满足？（查记录）（办）40、查QMS/过程/产品内审员的资格证书？
（管代）
41、查QMS/过程/产品审核程序文件是否已明确规定审核评判的标准和准则（查文件）？怎么判定通过或不通过？如何评价总体？（产品多少分/过程多少分/体系怎么为符合或基本符合？）
（质）
42、有没有规定“记数型抽样数据必须是零缺陷“准则于文件中（查文件规定）？ （质）
43、是否已明确规定：返工应制定返工作业指导书（查此指导书）/返工（修）后是否已重检合格？（查证据）
（质）
44、标准不清楚的可疑产品是如何处理的？
（质）
45、有没有规定产成品的让步必须取得客户的同意？（查文件）
（质/管代）
46、是否明确规定（你怎么理解）什么情况下应采取纠正措施？什么情况下应采取预防措施？（文件上是否已明确规定采取预防措施的时机？）
（质）
47、是否使用了防错办法（应举一反三的推广到相似产品中使用）于纠正措施之中？ （质）
48、对退货产品是如何进行分析、是否有文件规定？
（质）
49、查内审记录（检查表）是否运用了过程审核模式？
（质/销）50、再查客户的每条投诉是否都已解决了？顾客的要求是否已满足？（包括查已进入证书的主导产品的？型式试验报告“及其结论情况）
第5篇：ts学习心得
I IDEA T TEAM T TIME ACTION
TS16949质量管理体系学习和内审员培训心得体会 质量管理体系运转良好、管理规范到位的组织不管是谁进行内审，都会取得良好的效果。但是对于大多数组织来说，选择合适的内审员，给内审员以合适的定位并适当的培训，循序渐进的培养就显得很重要。首先是定位的问题，不管是组织还是培训机构，大多把内审员定位为对其他部门的监督者、审查者。
2010年6月26日到6月27日，公司委派我和5个同事参加了艾肯迪管理咨询公司的ISO/TS16949：2009质量管理体系的学习和内审员培训。课程安排为期2天，课程内容主要包括：ISO/TS16949：2009标准条款、过程方法、内部审核三大部分。在为期2天的课程学习中，以顾客为关注焦点、领导作用、过程方法、PDCA、策划、持续改进这几个词是我听到的最多的几个词，彻底改变了我对质量管理体系原来的看法，使我对“ISO/TS16949：2009质量管理体系”有了认识，现将心得体会总结如下：
一、推行ISO/TS16949：2009质量管理体系具有重要意义
1、有利于企业提高质量管理水平
2、有利于提高企业在市场的竞争力
二、对质量管理八项原则的认识
1、以顾客为关注焦点
组织依存于顾客，顾客是每个组织存在的基础，组织应把顾客的要求放在第一位。组织必须要明确谁是自己的顾客，要调查顾客的需求是什么，要研究怎么满足顾客的需求。市场是变化的，顾客是动态的，顾客的需求和期望也是不断发展的。因此，组织要及时地调整自己的经营策略和采取必要的措施，以适应市场的变化，满足顾客不断发展的需求和期望，还应超越顾客的需求和期望，使自己产品/服务处于领先的地位。
2、领导作用
最高管理者必须做好建立和确定组织统一的宗旨及方向、策划未来、激励员工、协调活动和营造一个良好的内部环境等工作。最高管理者的领导作用、承诺和积极参与，对
建立并保持一个有效的质量管理体系，并使所有相关方获益是必不可少的。
3、全员参与
各级人员是组织之本。只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。组织的质量管理不仅需要最高管理者的正确领导，还有赖于全员的参与。所以要对员工进行质量意识、职业道德、以顾客为关注焦点的意识和敬业精神的教育，还要激发他们的积极性和责任感。此外，员工还应具备足够的知识、技能和经验，才能胜任工作，实现充分参与。
4、过程方法
将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。在应用过程方法时，必须对每个过程，特别是关键过程的要素进行识别和管理。
5、管理的系统方法
将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。在质量管理中采用系统方法，就是要把质量管理体系作为一个大系统，对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理，以达到实现质量方针和质量目标。
6、持续改进
持续改进整体业绩是组织的一个永恒目标。只有坚持持续改进，组织才能不断进步。
8、与供方互利的关系
组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。特别是对关键供方，更要建立互利关系，互利合作的双方实际上就是“双赢”，有利于双方降低风险，共同发展。
